Determine 2021
DATA | NUMERO | OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE | VISTA |
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31/12/2021 | 211 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura della Gegar Amtinfortunistica s.r.l. con sede in gela - via Generale Cascino n. 247 - per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, necessari per lo svolgimento delle attività nel comprensorio consortile delgli operai godenti di garanzie occupazionali. CIG:Z0D3442F5D. |  |
30/12/2021 | 210 | Impegno, liquidazione e pagamento lavoro straordinario effettuato dal personale Area Amministrativa periodo Luglio - Dicembre 2021. |  |
30/12/2021 | 209 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio a dipendenti vari per il periodo Marzo/Dicembre 2021. |  |
30/12/2021 | 208 | Rendicontazione somme per la gestione del parco macchine consortile al 28/12/2021. |  |
30/12/2021 | 207 | Manutenzione OO.PP. di Bonifica in Amministrazione Diretta - Condotte comiziali intrraziendali dei perimetri irrigui Comunelli e Biviere - Esercizio 2017 importo complessivo €.48.794,00. - Presa d'atto relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. |  |
30/12/2021 | 206 | Lavori per interventi tecnici da eseguire in AmministrazioneDiretta nei comprensori irrigui "Comunelli, Biviere, Borginissimo, Gibbesi" e nelle reti ibriche dei Bevai "Rete Nord e Niscima" - Esercizio 2018 importo per fornitura e noli €.39.995,00 oltre I.V.A. - Presa d'atto relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. |  |
30/12/2021 | 205 | Canoni per attraversamenti e parallelismi con sedi stradali - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture gestore Anas S.p.A. anno 2021. |  |
30/12/2021 | 204 | Impegno, liquidazione e pagamento lavoro straordinario personale Area Agraria periodo Luglio - Dicembre 2021. |  |
29/12/2021 | 203 | Impegno, liquidazione e pagamento AVVISO accertamento IMU 2016 per gli immobili consortili di Gela. |  |
29/12/2021 | 202 | Impegno, liquidazione e pagamento quote condominiali arretrate aggiornate a Dic/2021 del Condominio ex palazzo Standa sito in Caltanissetta via N. Palmeri n. 54. |  |
29/12/2021 | 201 | Impegno, liquidazione e pagamento Autofficina Cofussi Giuseppe con sede in Gela via Settefarine n. 167 a seguito affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per riparazioni urgenti automezzi di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela - SMART CIG: Z763012616. |  |
29/12/2021 | 200 | Contributo ASCEBEM anno 2021. Impegno e liquidazione. |  |
29/12/2021 | 199 | Impegno, liquidaziome e pagamento avviso accertamento esecutivo per parziale versamento TASI 2016 per gli immobili consortili di Gela. |  |
29/12/2021 | 198 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Novembre 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
22/12/2021 | 197 | Attività inerenti l'ufficio di Ragioneria. |  |
22/12/2021 | 196 | Utenze servizi fornitura energia alettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione epagametno mese di Ottobre 2021. |  |
22/12/2021 | 195 | Impegno, liquidazione e pagamento Autofficina Cofussi Giuseppe con sede in Gela via Settefarine n. 167 a seguito affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per riparazioni urgenti automezzi di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela - SMART CIG: Z763012616. |  |
22/12/2021 | 194 | Emergenza COVID-19 - Impegno, liquidazione e pagamento fattura ditta Sisters s.r.l. con sede in San Pietro in Casale (BO) via Cesare Battisti, 29 - a seguito affidamento diretto aisensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di dispositivi di protezione individuali - mascherine - SMART CIG:ZB1344B0DE. |  |
22/12/2021 | 193 | Determina a contrarre e affidametno diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 per fornitura di materiale informatico n. 1 PC e accessori per la Ragioneria alla ditta PM Ufficio di Pace Marcello - CIG; ZD333FB88F. |  |
16/12/2021 | 192 | Impegno, liquidazione e pagamento IMU SALDO 2021 per gli immobili consortili di Gela e di Caltanissetta. |  |
16/12/2021 | 191 | Rimborso al Consorzio di Bonifica 2 Palermo quota parte compenso spettante al Dott. Antonio Garofalo Commissario Straordinerio del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale saldo anno 2020 e quota 2021. |  |
16/12/2021 | 190 | Rendiconti delle spese sostenute dal Servizio Economato al 7 dicembre 2021 - Approvazione rimborso e discarico della gestione economale per il 2021. |  |
13/12/2021 | 189 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento saldo competenze anno 2021 per prestazione professionale per adempimenti fiscali e previdenziali. |  |
| 10/12/2021 | 188 | Lavori per interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei comprensori irrigui "Comunelli, Biviere, Borginissimo, Gibbesi" e nelle reti idriche dei Bevai "rete Nord e Niscima" - Esercizio 2018 importo per fornitura e noli €.39.995,00 oltre I.V.A. - Presa d'atto 4° e ultimo SAL, 5° Certificato di pagamento - Liquidazione e pagamento fatture. |  |
10/12/2021 | 187 | Lavori per interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei comprensori irrigui "Comunelli, Biviere, Borginissimo, Gibbesi" e nelle reti idriche dei Bevai "rete Nord e Niscima" - Esercizio 2018 importo per fornitura e noli €.39.995,00 oltre I.V.A. - Presa d'atto 4° Certificato di pagamento - Liquidazione e pagamento fatture. |  |
06/12/2021 | 186 | Tassa sui rifiuti (TARI) saldo anno 2021 locali sede Gela - Impegno, liquidazione e pagamento. |  |
06/12/2021 | 185 | Interventi urgenti per Lavori di Manutenzione e ripristino delle OO.PP. di Bonifica "Traversa Dirillo, Canale di adduzione e canale di scarico Lago Biviere" - Esercizio 2020 importo complessivo €.37.811,48 - Presa d'atto 2° e ultimo SAL, 2° Certificato di pagamento - Liquidazione fatture CIG: Z6B2C2DABD. |  |
06/12/2021 | 184 | Liquidazione Trattamento di fine rapporto per dimissioni volontarie in favore di D'Arma Salvatore. |  |
06/12/2021 | 183 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo settembre - ottobre 2021. |  |
06/12/2021 | 182 | Servizio di reperibilità periodo Agosto/Ottobre 2021 - Impegno di spesa, liqiidazione e pagamento. |  |
06/12/2021 | 181 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Autofficina Cofussi Giuseppe con sede in Gela via Settefarine n. 167 a seguito affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016, per riparazioni urgenti automezzi di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela - SMART CIG: Z763012616. |  |
06/12/2021 | 180 | Anticipazione somme al Responsabile dell'autoparco consortile per piccoli interventi e forniture destinate alla manutenzione dei mezzi consortili. |  |
06/12/2021 | 179 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di dispositivi di protezione individuale - mascherine chirurgche. |  |
02/12/2021 | 178 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 5/2021 - Importo complessivo €.53.545,80 - Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre. |  |
| 02/11/2021 | 177 | Lavori di "Manutenzione in A.D. alle reti n. 2/2021" - Inporto complessivo €.57.086,06. - Revoca determina n. 135/2021 avente per oggetto approvazione 2° ed ultimo S.A.L. - Presa d'atto del 2° S.A.L./bis ed ultimo. Liquidazione fatture. |  |
02/12/2021 | 176 | Lavori di "Manutenzione in A.D. alle reti n. 3/2021" - Inporto complessivo €.53.680,00. - Revoca determina n. 134/2021 avente per oggetto approvazione 1° ed ultimo S.A.L. - Presa d'atto del 1° S.A.L./bis ed ultimo. |  |
| 02/12/2021 | 175 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 1/2021 - Importo complessivo di €.57.099,74. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione. |  |
02/12/2021 | 174 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 6/2020 - Importo complessivo di €.53.680,00. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione. |  |
02/12/2021 | 173 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 5/2020 - Importo complessivo di €.53.612,90. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione. |  |
| 02/12/2021 | 172 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 4/2020 - Importo complessivo di €.53.411,60. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione. |  |
| 02/12/2021 | 171 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 3/2020 - Importo complessivo di €.56.938,70. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione. |  |
| 02/12/2021 | 170 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 2/2020 - Importo complessivo di €.57.072,90. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione. |  |
02/12/2021 | 169 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 1/2020 - Importo complessivo di €.57.099,74. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione. |  |
02/12/2021 | 168 | Impegno, liquidazione e pagamento lavoro srtaordinario personale Area Agraria periodo Gennaio - Giugno 2021. |  |
02/12/2021 | 167 | Servizio di cassa - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento compenso anno 2021 a Creval S.p.A. di Gela. |  |
02/12/2021 | 166 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del messo proprio di trasporto per motivi di servizio al sig. Susino Salvatore per il periodo Aprile/Ottobre 2021. |  |
02/12/2021 | 165 | Impegno, liquidazione e pagamento lavoro straordinario effettuato dal personale Area Amministrativa periodo gennaio - giugno 2021. |  |
02/12/2021 | 164 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liqiodazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo: Settembre - Novembre 2021. |  |
30/11/2021 | 163 | Acquisto di sistemi automatizzati di rilevazione presenze personale - nomina RUP. |  |
30/11/2021 | 162 | Utenze servizi di forniture energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Settembre 2021. |  |
22/11/2021 | 161 | Servizio di reperibilità lavoratori stagionali(Garanzie Occupazionali) periodo Agosto/Ottobre 2021 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento. |  |
18/11/2021 | 160 | Approvazione regolamento orario di lavoro e gestione delle presenze ed assenze del personale impiegatizio in servizio presso gli uffici del Consorzio di Bonifica 5 Gela. |  |
18/11/2021 | 159 | Rendicontazione somme per la gestione del parco macchine consortile all'11/11/2021. |  |
18/11/2021 | 158 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Ottobre 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
18/11/2021 | 157 | Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n° 4 - Esercizio 2021 importo per forniturae noli per €.53.680,00 Iva compresa. - Approvazione 1° SAL - presa d'atto 1° certificato di pagamento. - Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.20.429,60 oltre all'Iva di €. 4.494,51. |  |
10/11/2021 | 156 | Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri" e nella Rete Idrica dei Bevai "Ficari" - Esercizio 2020 - Importo per forniture e noli 39.950,00 oltre I.V.A. - Approvazione 4° S.A.L. - Presa d'atto 4° certificato di pagamento - Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di €.15231,65 oltre I.V.A. di €.3550,96. |  |
10/11/2021 | 155 | Interventi urgenti per i lavori di Manutenzione e Ripristino delle OO.PP. di Bonifica "Sistemazione idraulica a difesa della Piana Blasi, in territorio del comune di Mazzarino" - Importo complessivo €.41.756,96 - Approvazione proposta di aggiudicazione Ditta Gueli Angela. CIG: Z91310F4E5. |  |
10/11/2021 | 154 | Liquidazione fatt.. n. 108/2021 per compensi professionali medico competente Dott. Ferranti Luca & Coll. SRLS per l'espletamento del servizio di sorvegliansa sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. |  |
05/11/2021 | 153 | Spese economali al 28/10/2021 - Approvazione rendiconti e rimborso all'Economo. |  |
05/11/2021 | 152 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Settembre 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
05/11/2021 | 151 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Agosto 2021. |  |
05/11/2021 | 150 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Settembre 2021. |  |
05/11/2021 | 149 | Imprgno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 3^ trim/2021 sede Gela. |  |
25/10/2021 | 148 | Lavori in A.D. alle reti n 4/2020. Importo complessivo €.53.411,60". - Approvazione 3° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
25/10/2021 | 147 | Presa d'atto definizione bonaria pendenza per compensi professionali medico competente Dott. Salemi Michele per attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 81/2008 - adozione provvedimenti consequenziali. |  |
19/10/2021 | 146 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio a dipendenti vari per il periodo Marzo/Luglio 2021. |  |
19/10/2021 | 145 | Lavoratrice a tempo indeterminato parziale a 24 ore sett. ex l.r. n. 16/2006 e s.m.i. OMISSIS OMISSIS. Riconiscimento diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 104 del 521992 e s.m.i. |  |
19/10/2021 | 144 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo: luglio - agosto 2021. |  |
19/10/2021 | 143 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società Sistemi s.p.a - canone 2021 - Liquidazione 4° trimestre - SMRT CIG: ZB0307BD6B. |  |
| 05/10/2021 | 142 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Agosto 2021. |  |
05/10/2021 | 141 | N. 1 giornata intervento lavori contabilità con la PADIGITALE SICILIA s.r.l. - Integrazione somma per liquidazione fatt. n. 37/2021. |  |
05/10/2021 | 140 | Liquidazione trattamento di fine rapporto agli eredi del Dip. a tempo indeterminato OMISSIS deceduto in data OMISSIS. |  |
30/09/2021 | 139 | Edison Energia s.p.a. servizio elettrico - presa d'atto definizione piano rientro del debito afferente fatture insolute - integrazione impegno di spesa, liquidazione e pagamento rate piano di rientro. |  |
30/09/2021 | 138 | Edison Energia s.p.a. servizio elettrico - presa d'atto definizione piano rientro del debito afferente fatture insolute. Liquidazione e pagamento rate piano di rientro in favore di Banca Farmafactoring s.p.a. (BFF). |  |
30/09/2021 | 137 | Incarico di medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 - rinnovo impegno di spesa - CIG: Z8D336533B. |  |
30/09/2021 | 136 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Luglio 2021. |  |
30/09/2021 | 135 | "Manutenzione in A.D. alle reti n. 2/2021. Importo complessivo €.57.086,09". - Approvazione 2° ed ultimo SAL - Liquidazione fattute. |  |
29/09/2021 | 134 | "Manutenzione in A.D. alle reti n.3/2021. Importo comlessivo €.53.680,00". - Approvazione 1° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
29/09/2021 | 133 | Servizio di disinfestazione, sanificazione e disinfezione da Covid-19 nei locali della sede legale e del fabbricato di Grotticelli - Liquidazione fattura alla Ditta Licata Clean Service s.r.l. - SMART CIG:Z4F32E368E. |  |
29/09/2021 | 132 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo: Luglio - Settembre 2021. |  |
23/09/2021 | 131 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Agosto 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
23/09/2021 | 130 | Servizio Economato - saldo anticipazione anno 2021. |  |
23/09/2021 | 129 | Impegno di spesa, liqiodazione e pagamento polizza assicurativa a favore dell'Agenzia Groupama Assicurazioni - ramo R.C.T. personale LSU - SMART CIG:Z62331F7A2. |  |
23/09/2021 | 128 | Spese economali al 30/8/2021 - approvazione rendiconti e rimborso all'Economo. |  |
23/09/2021 | 127 | Servizio di disinfestazione e sanificazione da Covid-19 nei locali della sede legale, fabbricati di Grotticelli, Cimia, Settefarine e n. 1 autovettura - Liquidazione fattura alla Ditta Licata Clean Service s.r.l. - SMART CIG:Z2B328ACE6. |  |
23/09/2021 | 126 | Presa d'atto cessazione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Ing. Salvatore d'Arma, Dirigente dell'Area Tecnica. |  |
23/09/2021 | 125 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento polizza assicurativa a GENERALI ITALIA S.p.A. - ramo furto per i locali sede di Caltanissetta - SMART CIG:ZD333251E6. |  |
31/08/2021 | 124 | "Manutenzione in A.D. alle reti n. 2/2021. Importo complessivo €.57.086,06". - Approvazione 1° SAL - Liquidazione fatture. |  |
31/08/2021 | 123 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo maggio - giugno 2021. |  |
31/08/2021 | 122 | "Lavori in A.D.alle reti n. 5/2020. Importo comlessivo €.53.612,90". - Approvazione 2° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
31/08/2021 | 121 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo: Maggio - Luglio 2021. |  |
31/08/2021 | 120 | Premi assicurtivi autoveicoli consortili - Scadenza settembre 2021 - Autorizzazione spesa - SMART CIG:ZFA3012468. |  |
31/08/2021 | 119 | Manutenzione Ordinari alle Reti Irrigue es. 2019 - Importo complessivo di €.53.653,16 Approvazione relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. |  |
31/08/2021 | 118 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Giugno 2021. |  |
31/08/2021 | 117 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Luglio 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
31/08/2021 | 116 | "Interventi Manutentori alle condotte principali 2019. Importo comlpessivo €.140.472,25". Contratto prot. n. 626 del 23/3/2021 - Impresa appaltatrice Novambiente srl - Approvazione anticipazione prezzo Appalto- Liquidazione fattura. CIG: 8498285E9F. |  |
31/08/2021 | 115 | "Lavori in A.D. alle retin. 6/2020.Importo complessivo €.53.680,00". - Approvazione 2° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
31/08/2021 | 114 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Luglio. |  |
31/08/2021 | 113 | Emergenza COVID-19 - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di disinfestazione, sanificazione e disinfezione dei locali della sede legale e del fabbricato di Grotticelli. SMART CIG:Z4F32E368E. |  |
31/08/2021 | 112 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento. |  |
31/08/2021 | 111 | Avv. Antonino Buttà - compensi per attività professionale contenzioso giudizale contro V.A.M.S. Ingegneria s.r.l. avanti il Tribunale di Gela R.G. 1133/2011 e la Corte d'Appello di Caltanissetta R.G. 362/2014. Provvedimenti. |  |
31/08/2021 | 110 | Esecuzione sentenza n. 83/2015 Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, causa R.G. n. 292/2013 - Recupero spese di lite a carico dei lavoratori stagionali. O M I S S I S. |  |
19/08/2021 | 109 | Manutenzione in A.D. alle Reti - n. 4/2021 - Importo complessivo €.53680,00 - Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre. |  |
11/08/2021 | 108 | Liquidazione e pagamento saldo compensi Avv. Vincenza Lupo per attività giudiziale conclusa relativa alla causa A.T.P. ex art. 696 c.p.c. promossa da Di Modica Francesco avanti il T.R.A.P. Palermo R.G. 715/2020. |  |
03/08/2021 | 107 | Anticipazione somme al Responsabile dell'autoparco consortile per piccoli interventi e forniture destinate alla manutenzione dei mezzi consortili. |  |
03/08/2021 | 106 | Custodia del parco auto dell'Ente all'interno dell'areadi sosta della Ditta Ambiente Itelia con sede in Gela via Generale Cascino, 252 - Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021. SMART CIG:ZB13012552. |  |
03/08/2021 | 105 | "Manutenzione in A.D. alle reti n. 1/2021. Importo complessivo €. 57.099,74". - Approvazione 1° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
27/07/2021 | 104 | Premi assicurativi autoveicolo consortile - Scadenza 9/8/2021 - Autorizzazione di spesa - SMART CIG: ZFA3012468. |  |
22/07/2021 | 103 | Emergenza COVID - 19 - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di disinfestazione, sanificazione e disinfezione dei locali della sede legale, fabbricato di Grotticelli, Cimia, Settefarine e n. 1 autovettura - SMART CIG: Z2B338ACE6. |  |
22/07/2021 | 102 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Giugno 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
22/07/2021 | 101 | Sostituzione dall'incarico, all'Ing. Salvatore d'Arma, di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria alle OO.PP. di Bonifica anno 2021 e nuova nomina al Dott. Giuseppe Li Destri. |  |
22/07/2021 | 100 | Rendicondazione somme per la gestione del parco macchine consortile al 14/07/2021. |  |
16/07/2021 | 99 | Premi assicurativi autoveicoli consortili - Scadenza 19/07/2021 - Autorizzazione di spesa - SMART CIG:ZFA3012468. |  |
14/07/2021 | 98 | Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del messo proprio di traspotro per motivi di servizio al dip. Roberto Specchio (autista) per il periodo Marzo/Giugno 2021. |  |
14/07/2021 | 97 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acquue di Caltanissetta S.p.A. relative al 2^ trim/2021 sede Gela. |  |
14/07/2021 | 96 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Maggio 2021 |  |
14/07/2021 | 95 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Maggio 2021. |  |
06/07/2021 | 94 | N. 1 giornata intervento lavori contabilità con la PADIGITALE SICILIA s.r.l. |  |
29/06/2021 | 93 | Impegno, liquidazione e pagamento IMU e TASI 1^ rata ACCONTO 2021 per gli immobili consortili di Gela e di Caltanissetta. |  |
29/06/2021 | 92 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di aprile 2021. |  |
29/06/2021 | 91 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di aprile 2021. |  |
29/06/2021 | 90 | Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri" e nella Rete Idrica dei Bevai "Ficari" - Esercizio 2020 - Importo per forniture e noli €. 39.950,00 oltre I.V.A. - Approvazione 3° S.A.L. - Presa d'atto 3° Certificato di pagamento - Liquidazione e pagamento fatture per imponibile di €.8.823,64 oltre all'I.V.A. di €.1.941,22. |  |
29/06/2021 | 89 | Spese economali al 09/06/2021 - Approvazione rendiconti e rimborso all'Economo. |  |
29/06/2021 | 88 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo: marzo - aprile 2021. |  |
29/06/2021 | 87 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società Sistemi s.p.a. - canone 2021 - Liquidazione 3° trimestre - SMART CIG: ZB0307BD6B. |  |
29/06/2021 | 86 | Impegno, liquidazione e pagamento acconto Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 locali sede Gela. |  |
23/06/2021 | 85 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 per il rinnovo della fornitura del software gestionale dell'e-procurament e relativi servizi a DigitalPA s.r.l. - SMART CIG:ZD13224437. |  |
21/06/2021 | 84 | Bilancio di previsione 2021 - 2023 - Approvazione bilancio gestionale. |  |
16/06/2021 | 83 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Maggio 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
16/06/2021 | 82 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Aprile 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
16/06/2021 | 81 | Presa d'atto accordo transattivo con l'Avv. Giuseppe D'Aleo - Adempimenti consequenziali. |  |
11/06/2021 | 80 | Anticipazione sul T.F.R. - Formazione graduatoria. |  |
03/06/2021 | 79 | Manutenzione in A. D. alle Reti - n. 3/2021 - Importo complessivo €.53.680,00 - Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre. |  |
31/05/2021 | 78 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo: Marzo - Maggio 2021. |  |
26/05/2021 | 77 | Nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 10 del 9/1/1991. |  |
19/05/2021 | 76 | Premi assicurativiautovetture consortili - scadenza 14/5/2021 - Autorizzazione di spesa. SMART CIG: ZFA3012468. |  |
19/05/2021 | 75 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamentopolizze assicurative nn. 3926221, 3926227 e 9406343 Allianz ramo incendio e furto. SMART CIG: Z4E31C7F9E. |  |
19/05/2021 | 74 | Lavori di: Lavori in A.D. alle reti n. 6/2020. Importo complessivo €.53.680,00". - Approvazione 1° SAL - Liquidazione fatture. |  |
19/05/2021 | 73 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura n. 282/2021 alla Sistemi S.p.A. per servizi telematici intervento migrazione da LOCALE a SIR - SMART CIG: Z0C31C3205. |  |
19/05/2021 | 72 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di marzo 2021. |  |
11/05/2021 | 71 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di marzo 2021. |  |
11/05/2021 | 70 | Lavori di: Lavori in A.D. alle reti n. 3/2020. Importo complessivo €.56.938.70". - Approvazione 3° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
22/04/2021 | 69 | Presa d'atto accordo transattivo con Di Modica Francesco. |  |
22/04/2021 | 68 | Servizio di disinfestazione da Covid-19 nei locali della sede legale. Liquidazione fattura alla Ditta Licata Cleann Service SRL SMART CIG: Z1A311F60F. |  |
22/04/2021 | 67 | Interventi manutentori per il ripristino danni per le piogge alluvionali del Novembre 2019. Es. 2019 - Importo complessivo di €. 57.986,32. |  |
22/04/2021 | 66 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di febbraio 2021. |  |
22/04/2021 | 65 | Manutenzione in A.D. alle Reti - n° 2/2021 - importo complessivo €.57.089,06 - Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre. |  |
20/04/2021 | 64 | Progetto in data 18/10/2019. Importo complessivo €.468.000,00. Lavori di interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore da V16 al V18" Codice CUP - G33E19000120002. Determina a contrarre. |  |
20/04/2021 | 63 | Dipendente O M I S S I S - Riconoscimento del diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 104 del 5/2/1992 e s.m.i. |  |
20/04/2021 | 62 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Febbraio 2021. |  |
20/04/2021 | 61 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Marzo 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
20/04/2021 | 60 | Spese economali al 31/03/2021 - Approvazione rendiconti e rimborso all'Economo. |  |
20/04/2021 | 59 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento ad Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro esecuzione mobiliare Tribunale di Gela n. 161/2020 di LIFRA S.R.L.S. |  |
20/04/2021 | 58 | Causa di opposizione ai d.i. n. 501/2019 R.G. 1694/2019 emesso dal Tribunale di Gela a favore di Trubua Ignazio, definitasi in via transattiva - Liquidazione saldo compenso all'Avv. Giacalone William. |  |
09/04/2021 | 57 | Impegno , liquidazione e pagamento Fattura n. 1/2021 Autolavaggio Super di Romano Carmelo con sede in Gela via tevere, 145 - SMART CIG: Z47311F37B. |  |
09/04/2021 | 56 | Pagamento indennità chilometrica ai dipendenti consorziali per l'uso del mezzo prorio di trasporto per motivi di servizio per i mesi di Gennaio e Febbraio 2021. |  |
09/04/2021 | 55 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo: gennaio - febbraio 2021. |  |
09/04/2021 | 54 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo: gennaio - marzo 2021. |  |
09/04/2021 | 53 | Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni autovettura di proprietà di Scamporrino Egidio. |  |
09/04/2021 | 52 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Gennaio 2021. |  |
08/04/2021 | 51 | Lavori di: Lavori in A.D. alle reti n. 1/2020. Importo complessivo €.57.099.74". - Approvazione 3° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
08/04/2021 | 50 | Lavori di: Lavori in A.D. alle reti n. 2/2020. Importo complessivo €.57.072.90". - Approvazione 3° ed ultimo SAL - Liquidazione fatture. |  |
08/04/2021 | 49 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 1^ trim/2021 sede Gela. |  |
24/03/2021 | 48 | Utenze e servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Gennaio 2021. |  |
24/03/2021 | 47 | "Lavori in A.D. alle reti n. 5/2020. importo complessivo €.53.612,90". - Approvazione 1° SAL - Liquidazione fatture. |  |
24/03/2021 | 46 | Emergenza Covid 19 - Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di disinfestazione dei localin della sede legale - SMART CIG:Z1A311F60F. |  |
18/03/2021 | 45 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società Sistemi S.p.A canone 2021 - Liquidazione 2° trimestre - SMART CIG: ZB0307BD6B |  |
18/03/2021 | 44 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Febbraio 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676. |  |
18/03/2021 | 43 | Impegno, liquidazioe e pagamento quote ordinarie Condominio Palazzo ex Standa anno 2020 sede Consorzio Caltanissetta via Nicolò Palmeri. |  |
18/03/2021 | 42 | Anticipazione somme al Responsabile dell'autoparco consortile per piccoli interventi e forniture destinate alla manutenzione dei mezzi consortili. |  |
18/03/2021 | 41 | Impegno, liquidazione e pagamento fattura Autofficina Cofussi Giuseppe con sede in Gela via Settefarine n. 167 a seguito affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per riparazioni urgenti automezzo di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela. SMART CIG: Z763012616. |  |
18/03/2021 | 40 | Inteventi urgenti par lavori di Manutenzione e Ripristino delle OO.PP. di Bonifica "Sistemazione idraulica a difesa della Piana Blasi, in territorio del comune di Mazzarino" - Importo complessivo €.41.756,96 - Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre. CIG: Z91310F4E5. |  |
16/03/2021 | 39 | Inteventi urgenti par lavori di Manutenzione e Ripristino delle OO.PP. di Bonifica "Sistemazione idraulica a difesa della Piana Blasi, in territorio del comune di Mazzarino" - Autorizzazione alla Progettazione - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori. |  |
10/03/2021 | 38 | Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle OO.PP. di bonifica di media entità nei comprensori irrigui consortili, dalle condotte all'utenza, nonchè per l'espletamento dell'iter delle somme da utilizzare per l'acquisto del materiale e dei nolidi mezzi meccanici - Anno 2021. |  |
08/03/2021 | 37 | Lavori in A.D. alle reti n. 4/2020. Importo complessivo €.53.411,60". - Approvazione 2° SAL - Liquidazione fatture. |  |
08/03/2021 | 36 | Lavori in A.D. alle reti n. 3/2020. Importo complessivo €.56.938,70". - Approvazione 2° SAL - Liquidazione fatture. |  |
08/03/2021 | 35 | Contratti assicurazione - Globale fabbricati incendio locali sede Caltanissetta - scad. 31/03/2021. SMART CIG: Z7B30EA4A5. |  |
05/03/2021 | 34 | Lavori di interventi Manutentori alle condotte principali 2019. Aggiudicazione definitiva Impresa Novambiente srl. CIG: 8498285E9F. |  |
05/03/2021 | 33 | Rendicondazione somme per la gestione del parco macchine consortile al 2/3/2021. |  |
05/03/2021 | 32 | Decreto ingiuntivo n. 57/2021 del Tribunale di Gela in favire di Avv. Nunzio Gulizia - Impegno, liquidazione e pagamento somme. |  |
05/03/2021 | 31 | Piano di rientro saldo compensi Avv. maurizio Caccamo per attività giudiziali concluse cause n 1117/2013 R.G. TRAP di Palermotra Buccheri Francesca + altri e n. 68/2019 R.G. TSAP di Roma tra Raffineria di Gela s.p.a. + altri - Adozione provvedimenti consequenziali. |  |
02/03/2021 | 30 | Manutenzione in A.D. alle reti n. 1/2021. Importo complessivo €.57.099,74. - Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre. |  |
02/03/2021 | 29 | Lavori in A.D. alle reti n. 2/2020. Importo complessivo €.57.072,90". - Approvazione 2° SAL - Liquidazione fatture. |  |
01/03/2021 | 28 | Lavori in A.D. alle reti n. 1/2020. Importo complessivo €.57.099,74". - Approvazione 2° SAL - Liquidazione fatture. |  |
01/03/2021 | 27 | Impegno di spesa eliquidazione polizze assicurative ramo incendio e furto locali sede Gela. SMART CIG: Z9830B9539. |  |
01/03/2021 | 26 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. periodo novembre - dicembre 2020. |  |
01/03/2021 | 25 | Utenze servizi telefonici - Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo novembre 2020 - gennaio 2021. |  |
23/02/2021 | 24 | N. 1 giornata di formazione on line per la gestione dell'OIL di personale interno mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 alla PADIGITALE s.r.l. - SMART CIG: Z5E30BC93E. |  |
23/02/2021 | 23 | Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili - Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Gennaio 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela - Vittoria km 267. SMART IG: Z2B3012676. |  |
23/02/2021 | 22 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. -Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Dicembre 2020. |  |
23/02/2021 | 21 | Servizio di disimfestazione Covid-19 nei locali della sede legale, fabbricato Grotticelli e n° 12 utilitarie. Liquidazione fattura ditta Licata Clean Service srl. SMART CIG: Z262ED7486. |  |
17/02/2021 | 20 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura del servizio sosta/parcheggio custodito del parco auto dell'Ente per l'anno 2021. SMART CIG:ZB13012552. |  |
17/02/2021 | 19 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture Autofficina Cofussi Giuseppe con sede in via Settefarine n. 167 a seguito affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per riparazioni urgenti automezzi di proprietà del Consorzio di Bonifica 5 Gela - SMART CIG: Z763012616. |  |
10/02/2021 | 18 | Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Manutenzione ordinaria e Straordinaria alle OO.PP. di Bonifica. Anno 2021 |  |
10/02/2021 | 17 | Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023, Programma biennale delle fornituredi beni e servizi 2021 - 2022 - Nomina Responsabile del Programma. |  |
02/02/2021 | 16 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di carburante per autotrazione alla ditta MEIC SERVICES.S.p.A. con sede in Gela - S.S. 115 Gela Vittoria Km. 267 - SMART CIG: Z2B3012676. per l'anno 2021. |  |
02/02/2021 | 15 | Utenze servizi di fornitura enenrgia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. - Impegno di spese, liquidazione e pagamento mese di Dicembre 2020. |  |
02/02/2021 | 14 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento ad Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro esecuzione mobiliare Tribunale di Gela n. 119/2020 di Di Nisi Giovanni Gregorio Giuseppe. |  |
02/02/2021 | 13 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento ad Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro esecuzione mobiliare Tribunale di Gela n. 26/2020 di Giusti Santo. |  |
02/02/2021 | 12 | Determina a contrarre e affidamento diretto del srvizio di assicurazione per automezzi consortili, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, alla Ditta Ligambi Assicurazioni - GRUPPO AVIVA ITALIA ASSICURAZIONI -C.so V. emaniele n. 122 Mazzarino - SMART CIG: ZFA3012468. |  |
02/02/2021 | 11 | Assistenza software di gestione contabilità paghe e servizi informatici società Sistemi s.p.a. - canone 2021 SMART CIG: ZB0307BD6B. Impegno di spesa e liquidazione 1° trimestre. |  |
15/1/2021 | 10 | Impegno, liquidazione e pagamento fatture di Caltaqua acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 4^ trim/2020 sede GELA. |  |
15/1/2021 | 9 | Anticipazione somme per la gestione del parco macchine. |  |
15/1/2021 | 8 | Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Novembre 2020. |  |
15/1/2021 | 7 | Anticipazione all'Economo consortile anno 2021. |  |
15/1/2021 | 6 | Pagamento indennità chilometrica ai dipendenti consorziali per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio per i mesi di Maggio/Dicembre 2020. |  |
15/1/2021 | 5 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2. lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di sosta/parcheggio custodito dei mezzi consortili. |  |
15/1/2021 | 4 | Premi assicurativi autoveicoli consortili - Scadenza 19/1/21 - Autorizzazione di spesa. SMART CIG: ZFA3012468. |  |
15/1/2021 | 3 | Determina a contrrre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2. lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 alla PA DIGITALE S.p.A. rinnovo, per l'anno 2021, fornitura servizi in ASP per l'utilizzodelle procedure software di gestione economica e segreteria. CIG: ZE7302F7DF. |  |
15/1/2021 | 2 | Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2. lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di carburante per autotrazione. |  |
15/1/2021 | 1 | Presa d'atto accordo transattivo con la ditta Trubia Ignazio. |  |