246Rendiconti delle spese sostenute dal Servizio Economato al 13/12/2018 – Approvazione, rimborso e discarico della gestione economale per il 2018.

245Impegno, liquidazione e pagamento fattura della ditta Gegar infortunistica s.r.l. via Generale Cascino 247 93012 Gela CL, per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, necessari per lo svolgimento delle attività nel Comprensorio Consortile degli operai godenti di Garanzie Occupazionali.

244Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui Cimi, Maroglio, Disueri e nella Rete Idrica dei bevai Ficari – Esercizio 2018 importo per fornitura e noli. 39.900,00 oltre I.V.A. – Approvazione 5 SAL – Presa d'atto 5 Certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento fatture.

243Erogazione acconto contributo straordinario una tantum all'Associazione ASCEBEM.

242Decreto Ingiuntivo R.G. n. 1425/2018 del Tribunale di Gela in favore della Ditta Tomasi s.r.l.s. – Impegno, liquidazione e pagamento somme.

241manutenzione alle reti dei comprensori irrigui consortili – Esercizio 2017, per un Importo comlessivo di. 53.511,71 – Approvazione 2 e ultimo Certificato di Pagamento – Liquidazione fatture.

240Lavori di Manutenzione per un primo intervento di Ripristino danniper le piogge alluvionali dell'Ott. e Nov. 2018 – Approvazione 1 SAL – Liquidazione fatture.

239Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Ottobre 2018 a favore di BANCA FARMAFACTORING S.p.A. a seguito cessione credito.

238Impegno, liquidazione e pagamento lavoro straordinario personale Area Amministrativa.

237Offerta servizi telefonici su rete mobile – Adesione a Vodafon Italia S.p.A.

236Canoni per attraversamenti e parallelismi con sedi stradali – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture gestore Anas S.p.A. anno 2018.

235Pagamento somme al Fondo Integrativo Sanitario (FIS). Adesione anno 2019.

234Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Settembre 2018 a favore di BANCA FARMAFACTORING S.p.A. a seguito cessione credito.

233Impegno, liquidazione e pagamento IMU e TASI 2^ rata SALDO 2018 per gli immobili della sede di Gela e di Caltanissetta.

232Decreto Ingiuntivo n. 334/2018 del Giudice di Pace di Gela in favore di Cardizzone Salvatore. Impegno, liquidazione e pagamento somme.

231Impegno, liquidazione e pagamento per ulteriori ore effettuate dal Sig. Susino Salvatore – autista – nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018 per esigenze di servizio.

230Utenze servizi telefonici – Impegno di spesa e liquidazione fornitore Wind Tre S.p.A. mese di dicembre 2018.

229Impegno, liquidazione e pagamento fatture alla ditta Martinez Salvatore via Venezia 480, per il lavaggio del parco automezzi dell'Ente utilizzati per i lavori di manutenzione per l'esercizio degli impioanti irrigui dei Comprnsori Consortili e per lo spostamento del personale addetto al servizio irriguo, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.

228Rinnovo contratto con la PA DIGITALE S.p.A. per la fornitura si servizi in ASP per l'utilizzo delle procedure software di gestione economica e segreteria anno 2019.

227Impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 299/2018 tipografia Franco Gulizzi. – CIG: ZA022ABFFB.

226Impegno, liquidazione e pagamento fattura della PM Ufficio di Pace Marcello, via Campobello 115, 92027 Licata (AG), per la fornitura di PC, Monitor e relativo materiale di consumo a corredo PC in dotazione nei vari uffici di Gela. CIG: ZA022ABFFB.

225Impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 93/2018 PM Ufficio di Pace Marcello, via Campobello 115, 92027 Licata (AG), per la fornitura di materiale di cancelleria per i vari uffici di Gela. CIG: ZA022ABFFB.

224presa d'atto cessazione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della sig.ra Catania Rosa Alba contrattista presso il Consorzio di Bonifica 5 Gela ex L.R. n. 16 del 14/4/2006.

223Storni capitoli di spesa.

222Impegno, liquidazione e pagamento fatture alla ditta Meic Service S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267 93012 Gela, per la fornitura di carburante e metano per autotrazione necessari ai lavori di manutenzione per l'esercizio degli impianti irrigui dei Comprensori Consortili e per lo spostamento del personale addetto al servizio irriguo, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. leg. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.

221Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori ittigui Cimia, Maroglio, Disuerie nella Rete Idricadei Bevai Ficari – Esercizio 2018 importo per fornitura e noli 39.900,00 oltre I.V.A. – Presa d'Atto 3 e 4 Certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento fatture.

220Perizia di Fornitura di materiali per tubi in ghisa dn. 1000, Esercizio 2018 dell'importo complessivo di. 10.756,36. – SMART CIG: ZE923FC5D7. – Approvazione 1 ed ultimo Certificatro di pagamento Liquidazione fatture.

219Determina a contrarre ed approvazione del progetto per gli – In terventi in amministrazione diretta per i Lavori di Manitenzione per un primo intervento di Ripristino danni per le Piogge alluvinali dell'Ott.e Nov. 2018.

218Indennità di trasferta e spese di viaggio – Liquidazione trasferte personale dipendente.–

217Rendiconto delle spese sostenute dal Servizio Econimato al 31/7 2018 – Approvazione e rimborso.