Manutenzione in A.D. alle reti n. 5/2021 – Importo complessivo .53.545,80 – Approvazione progetto – Autorizzazione a contrarre.-178

Lavori di "Manutenzione in A.D. alle reti n. 2/2021" – Inporto complessivo .57.086,06. – Revoca determina n. 135/2021 avente per oggetto approvazione 2 ed ultimo S.A.L. – Presa d'atto del 2 S.A.L./bis ed ultimo. Liquidazione fatture.-177

Lavori di "Manutenzione in A.D. alle reti n. 3/2021" – Inporto complessivo .53.680,00. – Revoca determina n. 134/2021 avente per oggetto approvazione 1 ed ultimo S.A.L. – Presa d'atto del 1 S.A.L./bis ed ultimo.-176

Manutenzione in A.D. alle reti n. 1/2021 – Importo complessivo di .57.099,74. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione.-175

Manutenzione in A.D. alle reti n. 6/2020 – Importo complessivo di .53.680,00. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione.-174

Manutenzione in A.D. alle reti n. 5/2020 – Importo complessivo di .53.612,90. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione.-173

Manutenzione in A.D. alle reti n. 4/2020 – Importo complessivo di .53.411,60. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione.-172

Manutenzione in A.D. alle reti n. 3/2020 – Importo complessivo di .56.938,70. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione.-171

Manutenzione in A.D. alle reti n. 2/2020 – Importo complessivo di .57.072,90. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione.-170

Manutenzione in A.D. alle reti n. 1/2020 – Importo complessivo di .57.099,74. Presa d'atto dello stato finale e certificato di regolare esecuzione.-169

Impegno, liquidazione e pagamento lavoro srtaordinario personale Area Agraria periodo Gennaio – Giugno 2021.-168

Servizio di cassa – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento compenso anno 2021 a Creval S.p.A. di Gela.-167

Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del messo proprio di trasporto per motivi di servizio al sig. Susino Salvatore per il periodo Aprile/Ottobre 2021.-166

Impegno, liquidazione e pagamento lavoro straordinario effettuato dal personale Area Amministrativa periodo gennaio – giugno 2021.-165

Utenze servizi telefonici – Impegno di spesa e liqiodazione fornitore Vodafone Italia S.p.A. periodo: Settembre – Novembre 2021.-164

Acquisto di sistemi automatizzati di rilevazione presenze personale – nomina RUP.-163

Utenze servizi di forniture energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Settembre 2021.-162

Servizio di reperibilità lavoratori stagionali(Garanzie Occupazionali) periodo Agosto/Ottobre 2021 – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento.-161

Approvazione regolamento orario di lavoro e gestione delle presenze ed assenze del personale impiegatizio in servizio presso gli uffici del Consorzio di Bonifica 5 Gela.-160

Rendicontazione somme per la gestione del parco macchine consortile all'11/11/2021.-159

Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili – Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Ottobre 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela – S.S. 115 Gela – Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676.-158

Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n 4 – Esercizio 2021 importo per forniturae noli per .53.680,00 Iva compresa. – Approvazione 1 SAL – presa d'atto 1 certificato di pagamento. – Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di .20.429,60 oltre all'Iva di . 4.494,51.-157

Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri" e nella Rete Idrica dei Bevai "Ficari" – Esercizio 2020 – Importo per forniture e noli 39.950,00 oltre I.V.A. – Approvazione 4 S.A.L. – Presa d'atto 4 certificato di pagamento – Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di .15231,65 oltre I.V.A. di .3550,96.-156

Interventi urgenti per i lavori di Manutenzione e Ripristino delle OO.PP. di Bonifica "Sistemazione idraulica a difesa della Piana Blasi, in territorio del comune di Mazzarino" – Importo complessivo .41.756,96 – Approvazione proposta di aggiudicazione Ditta Gueli Angela. CIG: Z91310F4E5.-155

Liquidazione fatt.. n. 108/2021 per compensi professionali medico competente Dott. Ferranti Luca & Coll. SRLS per l'espletamento del servizio di sorvegliansa sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.-154

Spese economali al 28/10/2021 – Approvazione rendiconti e rimborso all'Economo.-153

Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manitenzione nei comprensori consortili – Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura mese di Settembre 2021 alla Ditta Meic Service S.p.A. con sede in Gela – S.S. 115 Gela – Vittoria km 267. SMART CIG: Z2B3012676.-152

Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Agosto 2021.-151

Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Settembre 2021.-150

Imprgno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 3^ trim/2021 sede Gela.-149