Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n2 – Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per .99.979,00 Iva Compresa. – Presa d'atto del 1 S.A.L. e del 1 certificato di pagamento. – Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di .53.055,00 oltre all'IVA di .11.672,10 per un totale di .64.727,10.-133

Affidamento diretto ai sensi dell'atr. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di incarico di medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. SMART CIG:Z1B378E663.-132

Lavori di: Manutenzione in Amministrazione Diretta alle reti n1 – Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per .99.430,00 Iva Compresa. – Presa d'atto del 3 ed ultimo S.A.L. e del 3 certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di .1372,00 oltre all'IVA di .301,84 per un totale di.1673,84.-131

Impegno, loquidazionene epagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 2^ trim/2022 sede Gela.-130

Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri, Comunelli, Biviere, Borginissimo e Gibbesi", sulla Traversa Dirillo e le Reti Idriche dei Bevai "Ficari, Rete Nord e Niscima" – Esercizio 2022. – Importo complessivo .48.739,00. – Approvazione progetto – Autorizzazione a contrarre.-129

Impegno, liquidazione e pagamento indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio ai dirigenti e capi settore per il periodo Aprile/Giugno 2022.-128

Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Maggio 2022.-127

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla Dita Ligambi Assucurazioni – Allianz S.p.A. – C.so V. Emanuele n. 122 Mazzarino – rinnovo polizze assicurative veicolo consortile – scadenza 9/8/22 – SMART CIG: Z2034C0C7C.-126

Utenze servizi telefonici – Impegno di spesa e liquidazione fattura fornitore Wind Tre S.p.A. periodo Maggio-giugno 2022.-125

Utenze servizi telefonici – Impegno di spesa e liquidazione fornitore Vodafone Itelia S.p.A. periodo Maggio-Luglio 2022.-124

Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Maggio 2022.-123

Anticipazione somme al Responsabile dell'autoparco consortile per piccoli interventie forniture destinete alla manutenzione dei mezzi consortili.-122

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n 50/2016 di forniture di sistema automatizzato di rilevazione delle presenze del personale – SMART COG: Z8C3751BC9.-121

Presa d'atto, nella qualità di Ente utilizzatore, del D.D.S. n. 1601/2022/SERV.6 del 18/7/22 relativo alla fuoriuscita dal bacino ASU del sig. Lavore Luigi Gioacchino, con decorrenza 1/8/22.-120

Presa d'atto, nella qualità di Ente utilizzatore, del D.D.S. n. 1576/2022/SERV.6 del 18/7/22 relativo alla fuoriuscita dal bacino ASU del sig. Bennici Lorenzo Antonio, con decorrenza 1/8/22.-119

Atto di pignoramento presso terzi promosso da ALICUDI SVP S.r.l. contro i dipendente =OMISSIS= – Presa d'atto ordinanza di assegnazione giudiziale somme e trattenuta mensile in favore del creditore.-118

Sentenza n. 47/2022 del Tribunale civile di Gela emessa nelle cause civili riunite R.G. nn. 594/2014 e 595/2015 promosse da Nativo Ignazio e Reale Francesco. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento somme.-117

Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione all'Ente adibiti al trasporto degli operai addetti al servizio irriguo e agli interventi di manutenzione nei comprensori consortili – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura mese di Giugno 2022 alla Ditta Meic Services S.p.A. con sede in gela – S.S. 115 Gela-Vittoria Km. 267. SMART CIG: Z50351685A.-116

Lavori di: Manutenzione i Amministrazione Diretta alle reti n. 1 – Esercizio 2022 importo per fornitura e noli per . 99.430,00 Iva compres. Presa d'atto del 2 Sal e del 2 certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di .61.716,67 oltre all'Iva di .13.577,67. per un totale di .75.294,34.-115

Perizia di "Manutenzione in A. D. alle Reti N2 – Esercizio 2022" del 7 luglio 2022 – Approvazione – Autorizzazione a contrarre.-114

Lavori urgenti di riparazione della condotta principale di collegamento Invaso Cimia – Vasca Badia, nel tratto sottostante la rotatoria ANAS al km.80+700 della S.S. 117/Bis" . Codice Cig: 8498285E9F Presa d'atto del 2 ed ultimo Stato doi avanzamento dei lavori.-113

Impegno, liquidazione e pagamento fatture Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. relative al 1^ trim/2022 sede GELA.-112

Rendicontazione somme per la gestione del parco macchine consortile al 2/5/22.-111

Utenze servizi di fornitura energia elettrica EDISON ENERGIA S.p.A. – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Aprile 2022.-110

Utenze servizi di fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA S.p.A. – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento mese di Aprile 2022.-109

Liquidazione Trattamento di fine rapporto per dimissioni volontarie in favore di O = M = I = S = S = I = S.-108

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)D.lgs. n. 50/2016, alla Ditta Ligambi Assicurazioni – Allianz S.p.A. – C.so V. Emanuele 122 Mazzarino – Rinnovo polizze assucurative n. 10 veicoli consortili – Sacadenza 19/7/22 – CIG: Z2034C0C7C.-107

Dipendente a tempo indeterminato O M I S S I S – presa d'atto diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 104 del 5/2/1992 e s.m.i.-106

Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei – Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri, Comunelli, Biviere, Borginissimo e Gibbesi", sulla Traversa Dirillo e nelle Reti Idriche dei Bevai "Ficari, Rete Nord e Niscima" – Esercizio 2022. – Nomina Responsabile Unico del Procedimento e del Progettista e Direttore dei Lavori.-105

Indennità di trasferta e spese di viaggio – Liquidazione trasferte personale dipendente.-104